Výpis usnesení ze zápisu z 12.zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27.listopadu 2008 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kadani.
|
5. rozpočtové opatření k 27.11.2008 |
|||
|
(v tis. Kč)
|
|||
|
|
rozpočet
|
změna
|
upravený rozpočet
|
|
Příjmy
|
|
|
|
|
Da ňové
|
|
|
|
|
odvody za odnětí ze zem. půd. fondu a lesů |
0,00
|
25,39
|
25,39
|
|
|
|
|
|
|
Neda ňové
|
|
|
|
|
z vlastní činnosti |
|
|
|
|
ostatní příjmy - příjmy z kulturních akcí |
34,00
|
83,00
|
117,00
|
|
|
|
|
|
|
dary
|
|
|
|
|
neinvestiční
|
1 283,85
|
10,00
|
1 293,85
|
|
|
|
|
|
|
Přijaté transfery
|
|
|
|
|
příspěvek na péči opráv. osobám podle zák. 108/2006 Sb. |
53 555,00
|
24 925,00
|
78 480,00
|
|
dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi |
33 000,00
|
-9 150,00
|
23 850,00
|
|
činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí |
3 323,00
|
134,70
|
3 457,70
|
|
Odborný lesní hospodář - dotace KÚ |
38,58
|
28,14
|
66,72
|
|
Zpracování lesních hospodářských osnov - dotace KÚ |
93,08
|
21,88
|
114,96
|
|
Výsadba min. podílu melior.a zpev ň. dřevin-dotace KÚ |
0,00
|
69,45
|
69,45
|
|
dotace na mzdy od úřadu práce - MěSSS |
0,00
|
11,36
|
11,36
|
|
Kadaň, kaple v objektu radnice-restaurování-dotace MK |
0,00
|
480,00
|
480,00
|
|
volby do krajského zastupitelstva |
0,00
|
255,00
|
255,00
|
|
|
|
|
0,00
|
|
Kapitálové
|
|
|
|
|
splátky - prodej bytů Rafanda |
0,00
|
100,00
|
100,00
|
|
příjmy z prodeje investičního majetku od SVS |
0,00
|
947,50
|
947,50
|
|
|
|
|
|
|
Ostatní
|
|
|
|
|
splátky půjček od obyvatel (FRB, sociální půjčky) |
0,00
|
300,00
|
300,00
|
|
pojistné plnění |
830,70
|
418,10
|
1 248,80
|
|
Celkem příjmy
|
561 183,68
|
18 659,52
|
579 843,20
|
|
Výdaje
|
|
|
|
|
Odbor vnitřních věcí
|
|
|
|
|
neinvestiční náklady |
|
|
|
|
knihy, tisk |
150,00
|
-60,00
|
90,00
|
|
poštovné
|
835,00
|
269,00
|
1 104,00
|
|
cestovné
|
180,00
|
15,00
|
195,00
|
|
pohoštění
|
200,00
|
15,00
|
215,00
|
|
opravy a údržba |
840,40
|
-100,00
|
740,40
|
|
poradenské a právní služby |
765,40
|
-170,00
|
595,40
|
|
nákup služeb |
1 984,60
|
364,70
|
2 349,30
|
|
volby do krajského zastupitelstva |
0,00
|
255,00
|
255,00
|
|
|
|
|
|
|
činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí |
|
|
|
|
cestovné
|
20,00
|
-5,00
|
15,00
|
|
nákup materiálu |
80,00
|
-20,00
|
60,00
|
|
poštovné
|
65,00
|
-25,00
|
40,00
|
|
pohonné hmoty |
50,00
|
50,00
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
Odbor životního prostředí |
|
|
|
|
Odborný lesní hospodář - dotace KÚ |
38,58
|
28,14
|
66,72
|
|
deratizace a dezinfekce |
30,00
|
65,39
|
95,39
|
|
likvidace autovraků |
50,00
|
-40,00
|
10,00
|
|
Zpracování lesních hospodářských osnov - dotace KÚ |
93,08
|
21,88
|
114,96
|
|
Výsadba min. podílu melior.a zpev ň. dřevin-dotace KÚ |
0,00
|
69,45
|
69,45
|
|
Alej u františkánského kláštera |
0,00
|
205,77
|
205,77
|
|
|
|
|
|
|
Odbor dopravy
|
|
|
|
|
TSK s.r.o. - údržba dopravního značení |
400,00
|
100,00
|
500,00
|
|
ztrátové linky |
150,00
|
-100,00
|
50,00
|
|
|
|
|
|
|
Odbor regionálního rozvoje |
|
|
|
|
regenerace MPR |
2 680,00
|
-1 481,00
|
1 199,00
|
|
obnova č.p.7 - přípravné a projektové práce |
1 000,00
|
-200,00
|
800,00
|
|
územní plánování |
1 483,66
|
-1 360,00
|
123,66
|
|
Územní plán Kadaně |
0,00
|
1 190,00
|
1 190,00
|
|
Kadaň, kaple v objektu radnice-restaurování-podíl města |
0,00
|
181,00
|
181,00
|
|
Kadaň, kaple v objektu radnice - restaurování - dotace MK |
0,00
|
480,00
|
480,00
|
|
|
|
|
|
|
Odbor výstavby
|
|
|
|
|
zele ň
|
|
|
|
|
ozelenění průtahu |
6 000,00
|
1 920,00
|
7 920,00
|
|
|
|
|
|
|
doprava
|
|
|
|
|
chodníky a komunikace |
21 850,00
|
1 250,00
|
23 100,00
|
|
lávka
|
5 300,00
|
-171,00
|
5 129,00
|
|
regenerace panelových sídlišť "B"
|
8 900,00
|
-64,00
|
8 836,00
|
|
in-line stezka v lesoparku |
100,00
|
-17,00
|
83,00
|
|
cyklostezky
|
5 000,00
|
-1 920,00
|
3 080,00
|
|
|
|
|
|
|
kultura
|
|
|
|
|
fresky - klášter |
300,00
|
-24,00
|
276,00
|
|
|
|
|
|
|
vnitřní správa |
|
|
|
|
údržba budov MěÚ, MěSSS, DDM a hřbitova |
5 104,00
|
450,00
|
5 554,00
|
|
údržba hradeb a kláštera |
650,00
|
-17,00
|
633,00
|
|
|
|
|
|
|
místní hospodářství |
|
|
|
|
dětské dopravní hřiště |
1 900,00
|
-30,00
|
1 870,00
|
|
|
|
|
|
|
Správa odboru výstavby |
11 755,00
|
593,00
|
12 348,00
|
|
|
|
|
|
|
Odbor školství a kultury |
|
|
|
|
školství
|
|
|
|
|
literatura a ostatní |
10,00
|
5,00
|
15,00
|
|
ceny pro soutěže škol |
50,00
|
10,00
|
60,00
|
|
neinvestiční náklady - žáci dětské domovy |
30,00
|
-25,00
|
5,00
|
|
|
|
|
|
|
sport
|
|
|
|
|
ceny pro sportovce |
125,00
|
15,00
|
140,00
|
|
|
|
|
|
|
kultura
|
|
|
|
|
Císařův den |
1 686,00
|
27,00
|
1 713,00
|
|
narozeniny Maxipsa Fíka |
478,00
|
-27,00
|
451,00
|
|
Orfeum - koncerty - pop |
550,00
|
5,00
|
555,00
|
|
propagace
|
1 600,00
|
52,00
|
1 652,00
|
|
veřejná doprava na akce města |
200,00
|
21,00
|
221,00
|
|
|
|
|
|
|
Odbor sociálních věcí
|
|
|
|
|
příspěvek na péči opráv. osobám podle zák. 108/2006 Sb. |
53 555,00
|
24 925,00
|
78 480,00
|
|
dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi |
33 000,00
|
-9 150,00
|
23 850,00
|
|
podpora terénní práce - podíl města |
60,00
|
-30,00
|
30,00
|
|
výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana |
180,00
|
-101,20
|
78,80
|
|
projekty z EU |
0,00
|
40,00
|
40,00
|
|
reklama na sociálním automobilu MěSSS |
0,00
|
60,00
|
60,00
|
|
Program prevence kriminality - podíl města |
30,00
|
1,20
|
31,20
|
|
|
|
|
|
|
Organizační složky
|
|
|
|
|
Městská policie |
|
|
|
|
programové vybavení |
10,00
|
-10,00
|
0,00
|
|
nákup materiálu |
116,00
|
10,00
|
126,00
|
|
telekomunikace a radiokomunikace |
130,00
|
-40,00
|
90,00
|
|
prádlo, oděv, obuv |
120,00
|
40,00
|
160,00
|
|
nákup služeb |
710,00
|
91,60
|
801,60
|
|
|
|
|
|
|
Požární ochrana |
|
|
|
|
nákup služeb |
65,00
|
10,00
|
75,00
|
|
telekomunikace a radiokomunikace |
30,00
|
12,00
|
42,00
|
|
pohonné hmoty |
150,00
|
-12,00
|
138,00
|
|
|
|
|
|
|
Příspěvkové organizace
|
|
|
|
|
3.ZŠ
|
|
|
|
|
provoz obec |
2 923,00
|
50,00
|
2 973,00
|
|
investice
|
0,00
|
150,00
|
150,00
|
|
|
|
|
|
|
Městská správa sociálních služeb |
|
|
|
|
dotace na mzdy od úřadu práce - MěSSS |
0,00
|
11,36
|
11,36
|
|
|
|
|
|
|
Ostatní výdaje
|
|
|
|
|
Transfery a dary |
|
|
|
|
TJ DNT Kadaň oddíl kanoistiky-vodní slalom-nákup vozíku |
0,00
|
10,00
|
10,00
|
|
|
|
|
|
|
Ostatní výdaje |
|
|
|
|
majetkoprávní úsek |
400,00
|
150,00
|
550,00
|
|
da ň z převodu nemovitostí |
300,00
|
100,00
|
400,00
|
|
odvod za neplnění zam. zdr. post. |
100,00
|
-100,00
|
0,00
|
|
vratka dotace MMR ČR - Strážiště |
500,00
|
-500,00
|
0,00
|
|
rezerva
|
5 948,29
|
1 139,23
|
7 087,52
|
|
Celkem výdaje
|
561 183,68
|
18 659,52
|
579 843,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerva:
|
|
|
|
|
majetkoprávní úsek |
-150
|
tis. Kč
|
|
|
dar pro kanoisty |
-10
|
tis. Kč
|
|
|
FRB
|
300
|
tis. Kč
|
|
|
kotel pro 3. ZŠ |
-150
|
tis. Kč
|
|
|
vratka za Strážiště |
500
|
tis. Kč
|
|
|
pojistné plnění |
127,50
|
tis. Kč
|
|
|
SVS vodovod |
947,50
|
tis. Kč
|
|
|
terénní práce - podíl města |
30,00
|
tis. Kč
|
|
|
splátky - prodej bytů - Rafanda |
100,00
|
tis. Kč
|
|
|
chodníky
|
-300,00
|
tis. Kč
|
|
|
Alej u františkánského kláštera |
-205,77
|
tis. Kč
|
|
|
3.ZŠ - elektroinstalace |
-50,00
|
tis. Kč
|
|
|
Celkem změny |
1 139,23
|
tis. Kč |
|