Výpis usnesení ze zápisu z 17.zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 26. listopadu 2009 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kadani.
Usnesení č. 167 / 2009 - rozpočtové změny - 4. rozpočtové opatření
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložené
rozpočtové změny - 4. rozpočtové opatření.
4.
rozpočtové opatření k 26.11.2009
|
|||
(v tis. Kč)
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rozpočet
|
změna
|
upravený rozpočet
|
Příjmy
|
|
|
|
Da ňové
|
|
|
|
da ň z příjmu právnických osob za obce
|
0,00
|
5 697,00
|
5 697,00
|
|
|
|
|
ostatní daně a
poplatky
|
|
|
|
ostatní správní poplatky
|
8500,00
|
-1 000,00
|
7500,00
|
poplatek za užívání veřejného prostranství
|
300,00
|
115,00
|
415,00
|
|
|
|
|
Neda ňové
|
|
|
|
z vlastní činnosti
|
|
|
|
ostatní příjmy
|
8,00
|
252,00
|
260,00
|
|
|
|
|
dary
|
|
|
|
neinvestiční
|
850,00
|
20,00
|
870,00
|
|
|
|
|
Přijaté transfery
|
|
|
|
příspěvek na péči opráv. osobám podle zák.č. 108/2006 Sb.
|
64 099,00
|
3 341,00
|
67 440,00
|
PAŽIT - dotace KÚ pro 2.ZŠ a 5.ZŠ
|
0,00
|
22,00
|
22,00
|
Nábřeží Maxipsa Fíka -
Severozápad
|
0,00
|
13 252,51
|
13 252,51
|
činnost v oblasti sociálně právní
ochrany dětí - KÚ
|
3 513,00
|
56,71
|
3 569,71
|
výsadba melioračních a zpev
ňujících dřevin - KÚ
|
18,65
|
92,75
|
111,40
|
Odborný lesní hospodář - KÚ
|
63,54
|
35,30
|
98,84
|
Alej u Františkánského kláštera - provedeno r. 2008
|
0,00
|
178,23
|
178,23
|
|
|
|
|
Kapitálové
|
|
|
|
splátky - půdní vestavba
|
0,00
|
100,00
|
100,00
|
|
|
|
|
Ostatní
|
|
|
|
nadační příspěvek - Dopravní zklidnění průtahu
|
0,00
|
50,00
|
50,00
|
pojistné plnění
|
142,90
|
269,87
|
412,77
|
Evropský den bez aut
|
0,00
|
20,00
|
20,00
|
splátky půjček od obyvatel (FRB, soc. půjčky)
|
0,00
|
100,00
|
100,00
|
věcná břemena
|
0,00
|
36,00
|
36,00
|
|
|
|
|
Celkem příjmy
|
618 320,98
|
22 638,37
|
640 959,35
|
Výdaje
|
|
|
|
Odbor vnitřních věcí
|
|
|
|
mzdové a sociální náklady
|
|
|
|
OON
|
3 164,00
|
-300,00
|
2 864,00
|
sociální pojištění
|
12 332,00
|
-700,00
|
11 632,00
|
|
|
|
|
neinvestiční náklady
|
|
|
|
opravy a údržba
|
1 038,00
|
130,30
|
1 168,30
|
poradenské a právní služby
|
800,00
|
-140,00
|
660,00
|
cestovné
|
200,00
|
10,00
|
210,00
|
drobný hmotný majetek
|
700,00
|
5,00
|
705,00
|
pohonné hmoty
|
350,00
|
-150,00
|
200,00
|
nájemné
|
0,00
|
3,00
|
3,00
|
materiál
|
1 600,00
|
40,00
|
1 640,00
|
|
|
|
|
investiční náklady
|
|
|
|
stroje, přístroje a zařízení
|
791,20
|
69,00
|
860,20
|
programové vybavení
|
610,00
|
125,00
|
735,00
|
|
|
|
|
výkon státní správy v oblasti sociálních služeb
|
|
|
|
platy
|
630,60
|
6,44
|
637,04
|
náhrady mezd v době nemoci
|
10,00
|
-6,44
|
3,56
|
|
|
|
|
činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - KÚ
|
|
|
|
platy
|
2 264,00
|
150,00
|
2 414,00
|
náhrady mezd v době nemoci
|
57,00
|
-40,00
|
17,00
|
sociální pojištění
|
566,00
|
21,00
|
587,00
|
zdravotní pojištění
|
204,00
|
14,00
|
218,00
|
pojistné z mezd
|
13,00
|
5,00
|
18,00
|
pohonné hmoty
|
130,00
|
-55,30
|
74,70
|
poštovné
|
54,00
|
-29,00
|
25,00
|
školení
|
25,00
|
-8,99
|
16,01
|
|
|
|
|
Odbor životního prostředí
|
|
|
|
investice v zeleni
|
3 131,70
|
16,80
|
3 148,50
|
výsadba melioračních a zpev ňujících dřevin - dotace KÚ
|
18,65
|
92,75
|
111,40
|
Odborný lesní hospodář - dotace KÚ
|
63,54
|
35,30
|
98,84
|
|
|
|
|
Odbor dopravy
|
|
|
|
TSK s.r.o. - MHD
|
3 700,00
|
35,00
|
3 735,00
|
BESIP
|
80,00
|
50,00
|
130,00
|
zimní rekreační doprava
|
100,00
|
-35,00
|
65,00
|
|
|
|
|
Odbor regionálního rozvoje
|
|
|
|
regenerace MPR
|
2 000,00
|
50,00
|
2 050,00
|
památková péče
|
60,00
|
-7,50
|
52,50
|
publikace o MPR
|
800,00
|
-150,00
|
650,00
|
ROP č.p. 7
|
500,00
|
-500,00
|
0,00
|
územní plánování
|
380,00
|
-50,00
|
330,00
|
|
|
|
|
Odbor výstavby
|
|
|
|
ROP
|
|
|
|
Nábřeží Maxipsa Fíka -
dotace Severozápad
|
0,00
|
13 252,51
|
13 252,51
|
|
|
|
|
vnitřní správa
|
|
|
|
údržba budov
|
2 550,10
|
1 043,30
|
3 593,40
|
údržba hradeb
|
300,00
|
-69,00
|
231,00
|
|
|
|
|
doprava
|
|
|
|
chodníky a komunikace
|
6 700,00
|
655,00
|
7 355,00
|
|
|
|
|
školství
|
|
|
|
údržba škol a školských zařízení
|
5 000,00
|
134,27
|
5 134,27
|
|
|
|
|
sportoviště
|
|
|
|
dětské dopravní hřiště
|
1 400,00
|
-212,00
|
1 188,00
|
zimní stadion a koupaliště - energie
|
5 255,00
|
281,00
|
5 536,00
|
|
|
|
|
Správa odboru - projekty
|
10 604,00
|
-655,00
|
9 949,00
|
|
|
|
|
Odbor školství a kultury
|
|
|
|
školství
|
|
|
|
neinvestiční náklady - žáci - dětské domovy
|
30,00
|
-20,00
|
10,00
|
|
|
|
|
kultura
|
|
|
|
Advent
|
150,00
|
20,00
|
170,00
|
Císařský den
|
1 785,00
|
9,00
|
1 794,00
|
propagace
|
1 675,00
|
60,00
|
1 735,00
|
narozeniny Maxipsa Fíka
|
480,00
|
-75,00
|
405,00
|
Městská galerie Karla Havlíčka
|
300,00
|
75,00
|
375,00
|
kniha
vinařství + legendy
|
150,00
|
30,00
|
180,00
|
|
|
|
|
Odbor sociálních věcí
|
|
|
|
příspěvek na péči opráv. osobám podle zák.č. 108/2006 Sb.
|
64 099,00
|
3 341,00
|
67 440,00
|
|
|
|
|
Organizační složky
|
|
|
|
Městská policie
|
|
|
|
ochranné pomůcky
|
20,00
|
-20,00
|
0,00
|
prádlo, oděv, obuv
|
150,00
|
18,00
|
168,00
|
drobný hmotný majetek
|
200,00
|
88,00
|
288,00
|
pohonné hmoty
|
260,00
|
-18,00
|
242,00
|
telekomunikace a radiokomunikace
|
150,00
|
-40,00
|
110,00
|
cestovné
|
30,00
|
-13,00
|
17,00
|
věcné dary
|
20,00
|
-15,00
|
5,00
|
|
|
|
|
Příspěvkové organizace
|
|
|
|
2.ZŠ
|
|
|
|
PAŽIT - dotace KÚ
|
0,00
|
10,00
|
10,00
|
|
|
|
|
5.ZŠ
|
|
|
|
PAŽIT - dotace KÚ
|
0,00
|
12,00
|
12,00
|
|
|
|
|
Ostatní výdaje
|
|
|
|
Dotace a dary
|
|
|
|
příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS
|
130,00
|
1,50
|
131,50
|
|
|
|
|
Ostatní výdaje
|
|
|
|
DPH
|
235,00
|
3,20
|
238,20
|
da ň z příjmu právnických osob za obce
|
0,00
|
5 697,00
|
5 697,00
|
rezerva
|
9 098,29
|
358,23
|
9 456,52
|
Celkem výdaje
|
618
320,98
|
22 638,37
|
640 959,35
|