Výpis usnesení ze zápisu z 18.zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17. listopadu 2009 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kadani.
Usnesení č. 218 / 2009 - rozpočtové změny - 5. rozpočtové opatření
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočtové změny - 5. rozpočtové opatření.
5. rozpočtové opatření k 17.12.2009 |
|||
(v tis. Kč) |
|||
|
|
|
|
|
rozpočet |
změna |
upravený |
|
|
|
rozpočet |
Příjmy |
|
|
|
Neda ňové |
|
|
|
z vlastní činnosti |
|
|
|
reklama Kabelová televize Kadaň,a.s. - publikace Památky Kadaně |
0,00 |
119,00 |
119,00 |
|
|
|
|
dary |
|
|
|
neinvestiční |
870,00 |
65,00 |
935,00 |
|
|
|
|
Přijaté transfery |
|
|
|
dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi |
28 100,00 |
-3 700,00 |
24 400,00 |
příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. |
67 440,00 |
5 817,00 |
73 257,00 |
Prevence kriminality - KÚ |
81,00 |
50,00 |
131,00 |
Czech POINT - KÚ |
58,26 |
-8,50 |
49,76 |
Dotace v požární ochraně na výdaje JSDHO |
0,00 |
85,70 |
85,70 |
odborný lesní hospodář - KÚ |
98,84 |
34,12 |
132,96 |
|
|
|
|
Kapitálové |
|
|
|
investiční dary |
3 000,00 |
1 000,00 |
4 000,00 |
prodej nemovitostí |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
|
Ostatní |
|
|
|
ostatní příjmy |
1 230,00 |
15,00 |
1 245,00 |
pojistné plnění |
412,77 |
6,36 |
419,13 |
Celkem příjmy |
640 959,35 |
3 883,68 |
644 843,03 |
Výdaje |
|
|
|
Odbor vnitřních věcí |
|
|
|
mzdové a sociální náklady |
|
|
|
platy |
43 898,00 |
500,00 |
44 398,00 |
náhrady mezd v době nemoci |
143,00 |
20,00 |
163,00 |
OON |
2 864,00 |
- 100,00 |
2 764,00 |
sociální pojištění |
11 632,00 |
-400,00 |
11 232,00 |
pojistné z mezd |
287,00 |
-20,00 |
267,00 |
|
|
|
|
neinvestiční náklady |
|
|
|
opravy a údržba |
1 168,30 |
20,00 |
1 188,30 |
knihy, tisk |
120,00 |
-30,00 |
90,00 |
telekomunikace a radiokomunikace |
789,72 |
-76,00 |
713,72 |
drobný hmotný majetek |
705,00 |
-50,00 |
655,00 |
pohonné hmoty |
200,00 |
20,00 |
220,00 |
materiál |
1 640,00 |
36,00 |
1 676,00 |
školení a vzdělávání |
350,00 |
-20,00 |
330,00 |
Czech POINT - dotace KÚ |
58,26 |
-8,50 |
49,76 |
GIS |
90,00 |
-22,00 |
68,00 |
|
|
|
|
investiční náklady |
|
|
|
stroje, přístroje a zařízení |
860,20 |
100,00 |
960,20 |
programové vybavení |
735,00 |
22,00 |
757,00 |
|
|
|
|
činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - KÚ |
|
|
|
platy |
2 414,00 |
23,24 |
2 437,24 |
náhrady mezd v době nemoci |
17,00 |
-5,15 |
11,85 |
pojistné z mezd |
18,00 |
-6,00 |
12,00 |
drobný hmotný majetek |
70,00 |
-1,90 |
68,10 |
nákup materiálu |
110,00 |
-3,10 |
106,90 |
cestovné |
10,00 |
1,94 |
11,94 |
školení |
16,01 |
-5,71 |
10,30 |
telekomunikace a radiokomunikace |
10,00 |
-3,32 |
6,68 |
|
|
|
|
Odbor životního prostředí |
|
|
|
investice v zeleni |
3 148,50 |
12,60 |
3 161,10 |
odborný lesní hospodář - dotace KÚ |
98,84 |
34,12 |
132,96 |
|
|
|
|
Odbor dopravy |
|
|
|
BESIP |
130,00 |
55,00 |
185,00 |
|
|
|
|
Odbor regionálního rozvoje |
|
|
|
publikace o MPR |
650,00 |
100,00 |
750,00 |
|
|
|
|
Odbor výstavby |
|
|
|
vnitřní správa |
|
|
|
údržba budov |
3 593,40 |
6,36 |
3 599,76 |
|
|
|
|
Odbor sociálních věcí |
|
|
|
dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi |
28 100,00 |
-3 700,00 |
24 400,00 |
příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. |
67 440,00 |
5 817,00 |
73 257,00 |
|
|
|
|
Organizační složky |
|
|
|
Městská policie |
|
|
|
prádlo, oděv, obuv |
168,00 |
10,00 |
178,00 |
knihy, učební pomůcky, tisk |
5,00 |
-2,00 |
3,00 |
drobný hmotný majetek |
288,00 |
30,00 |
318,00 |
telekomunikace a radiokomunikace |
110,00 |
-28,00 |
82,00 |
|
|
|
|
Požární ochrana |
|
|
|
pohonné hmoty |
100,00 |
- 16,30 |
83,70 |
školení a vzdělávání |
40,00 |
-1,80 |
38,20 |
drobný hmotný majetek |
29,80 |
118,40 |
148,20 |
opravy a udržování |
50,00 |
-11,00 |
39,00 |
programové vybavení |
10,00 |
-5,40 |
4,60 |
nákup služeb |
72,00 |
2,00 |
74,00 |
poradenské a právní služby |
2,00 |
-2,00 |
0,00 |
stroje, přístroje a zařízení |
350,50 |
1,80 |
352,30 |
|
|
|
|
Příspěvkové organizace |
|
|
|
Městská správa sociálních služeb |
|
|
|
provoz |
3 708,00 |
-1 463,00 |
2 245,00 |
investice |
0,00 |
263,00 |
263,00 |
|
|
|
|
Ostatní výdaje |
|
|
|
Transfery a dary |
|
|
|
Technické služby, s.r.o. - dar SD,a.s. na vozidlo pro separ. odpad |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
Ostatní výdaje |
|
|
|
DPH |
238,20 |
21,40 |
259,60 |
Prevence kriminality - Světlo,o.s. |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
rezerva |
9 456,52 |
1 600,00 |
11 056,52 |
Celkem výdaje |
640 959,35 |
3 883,68 |
644 843,03 |